| Número do Empenho | 521005 |
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| Data de emissão | 21/05/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.543,22 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.543,22 |
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| Valor Pago | R$ 2.543,22 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***236103** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS,AR CONDICIONADOS,VENTILAORES,GELADEIRAS.DESTA SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA |
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| CPF/CNPJ | ***940310001** |
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| Endereço | RUA MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 304, CENTRO, 64563000 |
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| Cidade | FLORESTA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO -FUNDEB 30% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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