| Número do Empenho | 521007 |
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| Data de emissão | 21/05/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.749,36 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.749,36 |
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| Valor Pago | R$ 2.749,36 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***116653** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS,AR CONDICIONADOS,VENTILAORES,GELADEIRAS.CONTRATO 054 2025.DESTA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA |
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| CPF/CNPJ | ***940310001** |
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| Endereço | RUA MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 304, CENTRO, 64563000 |
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| Cidade | FLORESTA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANE AMENTO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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